Toelichting financiële afwijkingen
Onderstaand geven we u een overzicht weer van de financiële mutaties programma 'Overhead'
> € 50.000, met een totaalbedrag van € 694.000 (nadeel):
- Ambitiebudget 'Voor Elkaar Vooruit': nadeel € 350.000;
Beschikbaar budget voor de uitvoering van het coalitieprogramma 2026 - 2030.
- Personeel: formatie en inhuur: nadeel € 426.000;
Door de nieuwe thema indeling zijn personeelskosten verschoven naar overhead.
- Informatiebeheer: nadeel € 114.000;
Er zijn twee ambities die zorgen voor een stijging van het budget. Dat is een uitbreiding van de Microsoft licenties. (€ 50.000) en de professionalisering van de IT beveiliging (€ 100.000). Voor verdere toelichting zie paragraaf Bedrijfsvoering. Door een aantal besparingen worden de kosten voor de ambities weer iets gecompenseerd.
Het resterende bedrag betreft mutaties < € 50.000.
Binnen programma 'Overhead' hebben we conform VNG-advies een stelpost Jeugdzorg opgenomen, nadeel € 44.000. Deze stelpost lichten we toe in de paragraaf weerstandsvermogen, onderdeel 'Risico's'.