Toelichting financiële afwijkingen
Onderstaand geven we u een overzicht weer van de financiële mutaties programma 'Veilige en dienstverlenende gemeente' > € 50.000, met een totaalbedrag van € 160.000 (nadeel):
- Personeel: formatie en inhuur: nadeel € 91.000
In programma 4 zijn door de nieuwe thema indeling personeelskosten verschoven naar overhead en zijn kleine individuele aanpassingen doorgevoerd. Daarnaast is de uitbreiding van het college structureel opgenomen
Binnen het thema Veilige en dienstverlenende gemeente is extra tijdelijke capaciteit op toezicht toegevoegd. Ook is extra tijdelijk capaciteit omgezet naar structurele inzet.
- 4.4 Veiligheidsregio: nadeel € 55.000;
Naar aanleiding van de nieuwe begroting van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is de bijdrage in onze begroting verhoogd met € 55.000.
Het resterende bedrag betreft mutaties < € 50.000.