Toelichting financiële afwijkingen
Onderstaand geven we u een overzicht weer van de financiële mutaties programma 'Fijn wonen en bedrijvig' > € 50.000, met een totaalbedrag van € 224.000 (voordeel):
- Personeel: formatie en inhuur: nadeel € 56.000
In programma 3 zijn door de nieuwe thema indeling personeelskosten verschoven naar de overige programma's en zijn er kleine aanpassingen op individueel niveau. Daarnaast wordt extra capaciteit voor een duurzame en klimaatadaptieve leefomgeving ingezet en creëren we ruimte voor een traineeship voor duurzaamheid. De extra capaciteit en traineeship worden voor het merendeel gedekt door loonkostensubsidie, projecten of reserves.
- Duurzaamheid: voordeel € 146.000, neutraal via subsidiemiddelen, gemeentefonds en Duurzaamheidsreserve;
- Revitalisering begraafplaats Beesel: nadeel € 64.000, neutraal via Investeringsreserve;
- Riolering: voordeel € 83.000, waarvan € 16.000 neutraal via programma Overhead
Het voordeel in programma 3 betreft een hogere onttrekking uit de Egalisatievoorziening riolering voor compensatie van gestegen overheadkosten en BTW. Daarnaast worden er meer uren geactiveerd.
- Afval: voordeel € 61.000
Het voordeel in programma 3 betreft een hogere onttrekking uit de Egalisatievoorziening afval voor onder andere compensatie van BTW.
- Woningbouw: nadeel € 130.000, neutraal via Woningbouwfonds. Toelichting inzet Woningbouwfonds is opgenomen bij mutaties reserves.
- 3.1 Informatiebeheer: voordeel € 57.000;
Door ombuigingen in de budgetten (efficiënter inzetten van gemeentelijke applicaties en diensten) te realiseren is dit voordeel ontstaan.
Het resterende bedrag betreft mutaties < € 50.000.