Toelichting financiële afwijkingen
Onderstaand geven we u een overzicht weer van de financiële mutaties programma 'Samenkracht'
> € 50.000, met een totaalbedrag van € 211.000 (voordeel):
- Personeel: formatie en inhuur: nadeel € 273.000;
Door de nieuwe thema indeling zijn er activiteiten (en het bijbehorende personeel) van programma 1 naar programma 2 verschoven voor een bedrag van € 105.000, met daarbij kleine aanpassingen op individueel niveau. De overige verschillen worden veroorzaakt bij ondersteuning op maat bij werk en inkomen en het verlengen van de extra capaciteit voor de exploitatie van Gemeenschapshuis de Schakel in het kader van meedoen.
- 2.1 Surplus regionale begroting MGR beschermd wonen: voordeel € 386.000;
De gemeente ontvangt een structureel voordeel uit het regionale surplus voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit voordeel is het gevolg van een aanpassing van de regionale verdeelsleutel, waardoor de gemeente een hogere bijdrage ontvangt.
- 2.1 Inkomsten vanuit Spuk Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) : voordeel € 200.000;
Als gevolg van de structurele aanvullende middelen die via de specifieke uitkering vanuit het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA) worden ontvangen, ontstaat een financieel voordeel binnen de begroting. Deze middelen dekken de reeds geraamde structurele lasten, waardoor de hiervoor ingezette gemeentelijke middelen vrijvallen.
- 2.3 Lagere uitgaven leerlingenvervoer: voordeel € 76.000;
Het structurele voordeel wordt gerealiseerd door een efficiëntere routeplanning via het gebruik van opstapplaatsen en het beëindigen van de OV-vergoeding voor leerlingen van het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs.
- 2.4 Indexering maatwerkvoorzieningen Wmo: nadeel € 78.000;
- 2.4 Abonnementstarief Wmo: nadeel € 195.000;
Door het uitstel van de invoering van het abonnementstarief Wmo van 2027 naar 2028 vervallen de voor 2027 geraamde inkomsten uit eigen bijdragen. De hiermee samenhangende korting op het gemeentefonds is eveneens teruggedraaid, waardoor het totale effect per saldo neutraal is.
- 2.4 Indexering maatwerkvoorzieningen Jeugd: nadeel € 149.000;
- 2.4 Taakstelling Jeugd: nadeel € 44.000;
Vanwege de inzet van maatregelen in lijn van de hervormingsagenda jeugd en de behaalde besparing in 2025, verwachten we een structurele besparing op de maatwerkvoorzieningen jeugd van € 350.000. Het resterende deel (€ 44.000) van de taakstelling van € 394.000 wordt een stelpost onder programma Overhead.
Zie ook paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- 2.4 Jeugdbescherming en Jeugdreclassering: voordeel € 175.000;
De afgelopen jaren is er minder Jeugdbescherming en Jeugdreclassering ingezet. Daardoor zijn de werkelijke kosten lager dan de bedragen die in de meerjarenbegroting zijn opgenomen. Om deze reden wordt er structureel € 175.000 afgeraamd.
- 2.4 Sociale uitkeringen: voordeel € 55.000;
De voorlopige gebundelde uitkering (BUIG) is gestegen met € 247.000 ten op zichten van onze begroting. We verwachten dit bedrag niet geheel nodig te hebben om de uitkeringen te dekken, waardoor er een overschot is van € 55.000.
Het resterende bedrag betreft mutaties < € 50.000.