Toelichting financiële afwijkingen
Onderstaand geven we u een overzicht weer van de financiële mutaties programma 'Beleven'
> € 50.000, met een totaalbedrag van € 95.000 (voordeel):
- Personeel: formatie en inhuur: voordeel € 105.000;
Door de nieuwe thema indeling zijn er activiteiten (en het bijbehorende personeel) van programma 1 naar programma 2 verschoven.
Daarnaast is de wens om de capaciteit op cultuur te verlengen tot eind 2027. De extra kosten van € 29.500 worden gedekt uit de investeringsreserve.
Het resterende bedrag betreft mutaties < € 50.000.