Toelichting financiële afwijkingen
Onderstaand geven we u een overzicht weer van de financiële mutaties 'Algemene dekkingsmiddelen'
> € 50.000, met een totaalbedrag van € 1.646.000 (voordeel):
- Toeristenbelasting: voordeel € 599.000
In 2027 verhogen we de toeristenbelasting per persoon per overnachting met € 1 naar € 3. Voor campings stijgt het tarief met € 0,50 naar € 1,75.
- Gemeentefonds: voordeel € 1.010.000
Conform de meicirculaire 2026 van het Gemeentefonds krijgen we:
- € 238.000 structureel extra voor klimaat (voorheen subsidieregeling CDOKE (Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid)): De duurzaamheidsmiddelen zetten we jaarlijks in voor diverse zaken binnen programma 3 Duurzaamheid. Gezien de beoogde inzet over meerdere jaren, verlopen de nog niet benutte geldstromen via de Duurzaamheidsreserve voor inzet in de eropvolgende jaren.
- € 195.000 uitstel abonnementstarief Wmo: Invoering staat nu gepland voor 2028. De korting op het gemeentefonds voor jaarschijf 2027 wordt teruggedraaid. In programma 2 vervalt in de eigen bijdrage Wmo in jaarschijf 2027 voor een zelfde bedrag.
- € 100.000 structureel voor ondersteuning bibliotheek. In programma 2 zetten we deze middelen in. Voor 2027 en 2028 is deze inzet beperkt tot € 70.000 jaarlijks.
- € 477.000 is vrij inzetbaar.
- Rentelasten: voordeel € 50.000
Op basis van de actuele financieringsbehoefte schatten we de rentelasten lager in.